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Determine di Area

Atti totali=6225
N. in albo N.
Data atto
Nome atto Allegati Data Inizio Data fine Sezione Categoria
1148
2017
706
13-10-2017
LIQUIDAZIONE € 1.136,00 in favore della Provenza spurghi per lavori di spurgo condotta fognaria principale di Via Regina Margherita. CIG= Z981FA430D

determinazione

13-10-2017 28-10-2017 Area Tecnica Manutentiva Determinazioni
1142
2017
700
13-10-2017
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione oraria di lavoro a 30 ore settimanali per n. 4 Ausiliari del traffico- Periodo: 30.10.2017 - 31.12.2017. Importo € 3.544,44 (Eurotremilacinquecentoquarantaquattro/44

determinazione

13-10-2017 28-10-2017 Area Vigilanza Determinazioni
1139
2017
697
12-10-2017
Determina a Contrarre per la fornitura materiale idraulico per interventi di riparazione impianto idraulici Scuola Via T.Villa con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016; Impegno di spesa e affidamento - CIG = Z13

determinazione

13-10-2017 28-10-2017 Area Tecnica Manutentiva Determinazioni
1144
2017
702
13-10-2017
RIORGANIZZAZIONE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA-URBANISTICA-LAVORI PUBBLICI

determinazione

13-10-2017 28-10-2017 Area Tecnica Manutentiva Determinazioni
1147
2017
705
13-10-2017
LIQUIDAZIONE € 1.220,10 in favore della ditta F.LLI ZAPPULLA snc per lavori di messa in sicurezza della sede viaria Comunale dalla S.P.9 alla S.P.125. - CIG= Z041F8EA3C

determinazione

13-10-2017 28-10-2017 Area Tecnica Manutentiva Determinazioni
1137
2017
695
12-10-2017
Liquidazione Ditta Sommatinese Viaggi s.a.s. per trasporto alunni pendolari tratta Collesano-Cefalu' e viceversa mese di settembre/ottobre 2017. CIG: 7200708438

determinazione

13-10-2017 28-10-2017 Area Socio Assistenziale Determinazioni
1143
2017
701
13-10-2017
Determina a Contrarre per l'affidamento dei lavori di "Realizzazione n. 25 loculi prefabbricati da collocarsi nella zona sud di ampliamento del cimitero comunale" ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 - CIG= ZA82045FE1

determinazione

13-10-2017 28-10-2017 Area Tecnica Manutentiva Determinazioni
1138
2017
696
12-10-2017
Affidamento e impegno di spesa per fornitura registri di stato civile per l'anno 2018 CIG Z63203A69A

determinazione

13-10-2017 28-10-2017 Area Servizi Generali e Demografici Determinazioni
1136
2017
694
12-10-2017
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra Giganti Giovanna ottobre 2017

determinazione

13-10-2017 28-10-2017 Area Socio Assistenziale Determinazioni
1146
2017
704
13-10-2017
LIQUIDAZIONE € 951,60 in favore della C.C.M. di Dispenza Pietro per lavori di manutenzione e riparazione della saracinesca del capannone Comunale. - CIG= ZBC1F6359D

determinazione

13-10-2017 28-10-2017 Area Tecnica Manutentiva Determinazioni
1149
2017
707
13-10-2017
Liquidazione € 671,00 in favore della Ditta Perfectpoli di Cavallino Giovanni per n. 2 intervento di disinfestazione contro mosche e zanzare del centro abitato del Comune di Collesano e Borgo Eras "A". SALDO - CIG= Z811F54E02

determinazione

13-10-2017 28-10-2017 Area Tecnica Manutentiva Determinazioni
1140
2017
698
12-10-2017
INTEGRAZIONE DETERMINA N. 612 DEL 19/09/2017 DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ROTOLONI GOLMAR CIG:Z921FF9544

determinazione

13-10-2017 28-10-2017 Area Economica Finanziaria Determinazioni
1141
2017
699
12-10-2017
LIQUIDAZIONE € 12.629,44in favore della ditta Elettromeccanica di Domenico Mangano & C. s.a.s. per lavori impianto sollevamento acqua pozzo n. 1 sorgente Pigno - O.S. n. 135 del 05.07.2017 - CIG= ZEF1F5B531

determinazione

13-10-2017 28-10-2017 Area Tecnica Manutentiva Determinazioni
1145
2017
703
13-10-2017
Liquidazione € 519,11 in favore della ditta GDA Systems srl per manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua per uso potabile "Fontana Mora" - Intervento Mese Agosto 2017 - Fatt. n.3/6 del 24.08.2017- CIG= Z271F75DC1

determinazione

13-10-2017 28-10-2017 Area Tecnica Manutentiva Determinazioni
1116
2017
680
10-10-2017
Riversamento al Comune di Castelbuono per somma erroneamente versata al Comune di Collesano, da parte del Sig. Giallombardo Domenico nato a Palermo il 20.02.1973 C.F. GLL DNC 73B20 G273Z, relativamente all'anno d'imposta 2017.

determinazione

11-10-2017 26-10-2017 Area Economica Finanziaria Determinazioni
1123
2017
687
11-10-2017
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di AGOSTO 2017

determinazione

11-10-2017 26-10-2017 Area Tecnica Manutentiva Determinazioni
1113
2017
677
10-10-2017
Liquidazione in acconto alla ditta DATANET srl di €. 2.127,20 per la realizzazione di “Web Service” per il passaggio in ANPR dei dati relativi ad APR e AIRE – Fattura n. 309 del 21/09/2017. Cig. Z0F1FFD015

determinazione

11-10-2017 26-10-2017 Area Servizi Generali e Demografici Determinazioni
1114
2017
678
10-10-2017
Liquidazione fattura n. 3/17 per fornitura buoni pasto Ditta Lo Re Francesco. CIG ZBA1FD8CA2

determinazione

11-10-2017 26-10-2017 Area Servizi Generali e Demografici Determinazioni
1118
2017
682
10-10-2017
Liquidazione attività lavorativa donne mese di giugno/settembre 2017

determinazione

11-10-2017 26-10-2017 Area Socio Assistenziale Determinazioni
1131
2017
691
11-10-2017
Impegno e liquidazione indennità chilometrica e rimborso spese pasto al Dr. Mastrolembo Ventura – Commissario Straordinario del Comune. Periodo: 30 Agosto – 4 Ottobre 2017.

determinazione

11-10-2017 26-10-2017 Area Servizi Generali e Demografici Determinazioni
1122
2017
686
11-10-2017
LIQUIDAZIONE € 1.825,12 in favore della Ditta GF Impianti di Fullone Gandolfo per il servizio di "manutenzione e riparazione impianto di climatizzazione 2° Piano del Palazzo Municipale e avviamento" CIG= ZF31F442AC

determinazione

11-10-2017 26-10-2017 Area Tecnica Manutentiva Determinazioni
1120
2017
684
10-10-2017
Impegno compensi ai Presidenti e ai componenti dei seggi elettorali comunali per le elezioni del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana del 05.11.2017

determinazione

11-10-2017 26-10-2017 Area Servizi Generali e Demografici Determinazioni
1125
2017
689
11-10-2017
LIQUIDAZIONE € 1.159,00 in favore della ditta Elettromeccanica di Domenico Mangano & C. s.a.s. per lavori montaggio contatori volumetrici sorgente Favara - CIG= ZB31CB3F3B

determinazione

11-10-2017 26-10-2017 Area Tecnica Manutentiva Determinazioni
1117
2017
681
10-10-2017
Rimborso spese viaggi alunni pendolari giugno 2017.

determinazione

11-10-2017 26-10-2017 Area Socio Assistenziale Determinazioni
1126
2017
690
11-10-2017
Liquidazione fattura n. 01 per fornitura buoni pasto Ditta Carni e Salumi di Signorello Giovanni. CIG ZBA1FD8CA2.

determinazione

11-10-2017 26-10-2017 Area Servizi Generali e Demografici Determinazioni
1121
2017
685
11-10-2017
Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali dell'Edificio scolastico di Via Tommaso Villa, 43 nel Comune di

determinazione

11-10-2017 26-10-2017 Area Tecnica Manutentiva Determinazioni
1124
2017
688
11-10-2017
Liquidazione € 1.505,72 in favore del Dott. CONOSCENTI Giuseppe per consulenza tecnica e tecnico-normativa finalizzata all'esecuzione di specifici adempimenti previsti all'applicazione del D.Lgs. n° 31 del 02.02.2001 per l'attivazione obbligatoria dei "

determinazione

11-10-2017 26-10-2017 Area Tecnica Manutentiva Determinazioni
1119
2017
683
10-10-2017
Liquidazione indennità di reperibilità all' ufficiale dello Stato Civile La Duca Anna dall' 01.09.2017 al 30.09.2017

determinazione

11-10-2017 26-10-2017 Area Servizi Generali e Demografici Determinazioni
1115
2017
679
10-10-2017
Liquidazione fattura n. 4/17 per fornitura buoni pasto Ditta Lo Re Francesco. CIG ZBA1FD8CA2

determinazione

11-10-2017 26-10-2017 Area Servizi Generali e Demografici Determinazioni
1133
2017
693
11-10-2017
Liquidazione alla Comunità Alloggio "La Vita è bella" per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di Campofelice Di Roccella . Luglio 2017 . CIG Z651CB902D

determinazione

11-10-2017 26-10-2017 Area Socio Assistenziale Determinazioni
1132
2017
692
11-10-2017
Impegno e liquidazione indennità chilometrica e rimborso spese pasto al Dr. Mastrolembo Ventura – Commissario Straordinario del Comune. Periodo: 30 Agosto – 4 Ottobre 2017.

determinazione

11-10-2017 26-10-2017 Area Servizi Generali e Demografici Determinazioni
1110
2017
676
06-10-2017
Gara servizio di" gestione impianto pubblica illuminazione di proprietà comunale" Approvazione verbale di gara - Aggiudicazione provvisoria e impegno di spesa - CIG Z221F72D58

determinazione

09-10-2017 24-10-2017 Area Tecnica Manutentiva Determinazioni
1109
2017
675
06-10-2017
Impegno e liquidazione fatture per consumo di energia elettrica alla Società HERA comm srl

determinazione

09-10-2017 24-10-2017 Area Economica Finanziaria Determinazioni
1108
2017
674
06-10-2017
Impegno di spesa per missioni Amministratori - I° semestre 2017

determinazione

09-10-2017 24-10-2017 Area Servizi Generali e Demografici Determinazioni
1107
2017
673
06-10-2017
Assegnazione e nomina del dipendente Giuseppe Sceusi quale responsabile di servizi dell’ufficio anagrafe

determinazione

09-10-2017 24-10-2017 Area Servizi Generali e Demografici Determinazioni
1096
2017
664
04-10-2017
Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali dell'edificio scolastico pre

determinazione

06-10-2017 21-10-2017 Area Tecnica Manutentiva Determinazioni
1097
2017
665
04-10-2017
Progetto relativo ai lavori di “ Completamento ed adeguamento funzionale delle fornaci di borgo stazzone in Collesano come laboratorio di valorizzazione, promozione e produzione artistica ed artigianale della ceramica” -CUP E42F12000190005. NOMINA Resp

determinazione

06-10-2017 21-10-2017 Area Servizi Generali e Demografici Determinazioni
1100
2017
668
05-10-2017
Impegno di spesa per il rimborso di tributi locali e per il riconoscimento delle agevolazioni alle utenze non domestiche, Regolamento Comunale, approvato con delibera di C.C n. 38 del 06.09.2014 e modificato con delibera di C.C n. 20 del 13.04.2016 ,art

determinazione

06-10-2017 21-10-2017 Area Economica Finanziaria Determinazioni
1099
2017
667
04-10-2017
Impegno e Liquidazione somme. Rimborso rate di prestito all'ex dipendente Di Fiore Giuseppe.

determinazione

06-10-2017 21-10-2017 Area Economica Finanziaria Determinazioni
1104
2017
672
05-10-2017
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di LUGLIO 2017.

determinazione

06-10-2017 21-10-2017 Area Tecnica Manutentiva Determinazioni
1103
2017
671
05-10-2017
PO FESR Sicilia 2014/2020 Avviso pubblico azione 6.6.1 - Conferimento incarico ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016, per l'adeguamento del Progetto relativo ai lavori di " Completamento ed adeguamento funzionale delle fornaci di borgo

determinazione

06-10-2017 21-10-2017 Area Tecnica Manutentiva Determinazioni
1101
2017
669
05-10-2017
Integrazione orario di lavoro dipendenti contrattisti Ufficio Tributi- impegno di spesa-

determinazione

06-10-2017 21-10-2017 Area Economica Finanziaria Determinazioni
1085
2017
656
02-10-2017
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione impianto di depurazione generale mese di giugno 2017- Saldo fattura n. 46E/2017 . CIG= 6432599C9C

determinazione

03-10-2017 18-10-2017 Area Tecnica Manutentiva Determinazioni
1088
2017
659
02-10-2017
Gestione impianto di depurazione generale per il biennio 2016/2018 - IMPEGNO SPESA

determinazione

03-10-2017 18-10-2017 Area Tecnica Manutentiva Determinazioni
1091
2017
662
03-10-2017
Determina a Contrarre: - Conferimento incarico ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016, per l'adeguamento del Progetto relativo ai lavori di " Completamento ed adeguamento funzionale delle fornaci di borgo stazzone in Collesano come labo

determinazione

03-10-2017 18-10-2017 Area Tecnica Manutentiva Determinazioni
1087
2017
658
02-10-2017
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione impianto di depurazione generale mese di agosto 2017- Saldo fattura n. 63E/2017 . CIG= 6432599C9C

determinazione

03-10-2017 18-10-2017 Area Tecnica Manutentiva Determinazioni
1090
2017
661
02-10-2017
Liquidazione di € 1.691,00 Iva inclusa, in favore della Ditta FULLONE Rosario per lavori di manutenzione automezzi - CIG Z2E1F7FD7F .=

determinazione

03-10-2017 18-10-2017 Area Tecnica Manutentiva Determinazioni
1086
2017
657
02-10-2017
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione impianto di depurazione generale mese di luglio 2017- Saldo fattura n. 50E/2017 . CIG= 6432599C9C

determinazione

03-10-2017 18-10-2017 Area Tecnica Manutentiva Determinazioni
1089
2017
660
02-10-2017
Gestione impianto di pubblica illuminazione - IMPEGNO SPESA

determinazione

03-10-2017 18-10-2017 Area Tecnica Manutentiva Determinazioni
1073
2017
648
28-09-2017
Liquidazione di €. 201,95 per fornitura metano presso gli Edifici comunali Periodo agosto 2017 CIG: ZEC1CC0300

determinazione

29-09-2017 14-10-2017 Area Economica Finanziaria Determinazioni
1076
2017
651
29-09-2017
Aggiornamento P.R.G. - Attivazione procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) e di verifica assoggettabilità ai sensi del D.Lgs. n. 152/2206 e del D.P.R. n. 23/2014 di competenza del dipartimento dell'urbanistica - VERSAMENTO

determinazione

29-09-2017 14-10-2017 Area Tecnica Manutentiva Determinazioni
1072
2017
647
28-09-2017
Liquidazione di €. 192,64 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici Periodo agosto 2017 CIG: ZD81CC5EAD

determinazione

29-09-2017 14-10-2017 Area Economica Finanziaria Determinazioni
1063
2017
641
28-09-2017
Impegno di € 7,32 (eurosette/32) in favore di Aruba S.p.A. per rinnovo della Casella di Posta Elettronica Certificata ad uso dell'Ufficio di Polizia Municipale. CIG: ZAA2009E94

determinazione

29-09-2017 14-10-2017 Area Vigilanza Determinazioni
1075
2017
650
28-09-2017
Liquidazione della somma di €. 3.633,06 per oneri di funzionamento anno 2017 a favore della S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. con sede in Termini Imerese – acconto 50

determinazione

29-09-2017 14-10-2017 Area Tecnica Manutentiva Determinazioni
1078
2017
653
29-09-2017
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale dell' Area Tecnica- MESE DI OTTOBRE 2017

determinazione

29-09-2017 14-10-2017 Area Tecnica Manutentiva Determinazioni
1074
2017
649
28-09-2017
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M Adaptive 512 - Periodo I e II trimestre CIG: Z330E3C86B

determinazione

29-09-2017 14-10-2017 Area Economica Finanziaria Determinazioni
1077
2017
652
29-09-2017
Liquidazione della somma di € 1.458,23 ( somma al lordo) per integrazione salariale personale A.S.U. impegnato presso l'Area Tecnico - Manutentiva.Lavoratore Mazzola Giacomo e Lavoratore Giallombardo Domenico. Periodo Agosto - Settembre.- ACCONTO

determinazione

29-09-2017 14-10-2017 Area Tecnica Manutentiva Determinazioni
1079
2017
654
29-09-2017
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari -Tratta Collesano - Caccamo/Collesano- Termini Imerese e viceversa. AS. 2017/2018 CIG ZB32014AA0

determinazione

29-09-2017 14-10-2017 Area Socio Assistenziale Determinazioni
1062
2017
640
28-09-2017
Determinazione a contrarre per affidamento in concessione del servizio mensa scolastica - a.s. 2017/2018 periodo ott/nov/dic 2017 . CIG Z752010BD5

avviso manifestazione di interesse

determinazione

bando di gara

capitolato

duvri

lettera di invito

tabella dietetica infanzia

tabella dietetica primaria

28-09-2017 13-10-2017 Area Socio Assistenziale Determinazioni
1069
2017
646
28-09-2017
Liquidazione fattura n. 2/17 per fornitura buoni pasto Ditta Lo Re Francesco. CIG Z661B8DDCC

determinazione

28-09-2017 13-10-2017 Area Servizi Generali e Demografici Determinazioni
1064
2017
642
28-09-2017
liquidazione fatture emesse da Enel Energia e cedute a Lake Securitisan srl

determinazione

28-09-2017 13-10-2017 Area Economica Finanziaria Determinazioni
1068
2017
645
28-09-2017
Liquidazione fattura n. 1/17 per fornitura buoni pasto alla Ditta ESSEA di Asciutto Stefano. CIG ZBA1FD8CA2

determinazione

28-09-2017 13-10-2017 Area Servizi Generali e Demografici Determinazioni
1067
2017
644
28-09-2017
Liquidazione di €. 907,48 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per quale conguaglio Tributo Speciale dal 01/08/2015 al 31/08/2015– fattura elettronica n. E223 del 06/07/2017.

determinazione

28-09-2017 13-10-2017 Area Tecnica Manutentiva Determinazioni
1065
2017
643
28-09-2017
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c.2) lettera a) e dell'art. 37 c.1 del D.Lgs 50/16, per la fornitura n. 100 risme di carta A4 - faldoni archivio ed etichette carta d'identità CIG: Z4F2004070

determinazione

28-09-2017 13-10-2017 Area Economica Finanziaria Determinazioni
1050
2017
632
27-09-2017
Impegno di spesa per opposizione avverso risorso per Decreto Ingiuntivo, presentatao dalla Ditta Cutrona srl, dinanzi al Tribunale di Termini Imerese. Incarico G.M. n. 37/2017, Avv. Ignazio Mortillaro - CIG Z991FFC055=.

determinazione

27-09-2017 12-10-2017 Area Servizi Generali e Demografici Determinazioni
1054
2017
636
27-09-2017
Liquidazione della fattura n. 139/17 del 05.09.2017 della Società Ecologia e Ambiente S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana VIII acconto anno 2017 – gestione Commissario Straordinario”..

determinazione

27-09-2017 12-10-2017 Area Tecnica Manutentiva Determinazioni
1057
2017
639
27-09-2017
Liquidazione di €. 7.577,17 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo smaltimento di t. 73,83 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente S.p.A. nel mese di Giugno 2017 – fattura elettronica n. E247 del 11/07/201

determinazione

27-09-2017 12-10-2017 Area Tecnica Manutentiva Determinazioni
1053
2017
635
27-09-2017
Liquidazione di €. 9.431,70 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo smaltimento di t. 91,90 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente S.p.A. nel mese di Luglio 2017 – fattura elettronica n. E317 del 14/08/201

determinazione

27-09-2017 12-10-2017 Area Tecnica Manutentiva Determinazioni
1056
2017
638
27-09-2017
Liquidazione di €. 9.837,09 a favore della ditta Alte Madonie Ambiente S.p.A. per lo smaltimento di t. 95.85 di rifiuti del Comune di Collesano eseguito dalla Ecologia e Ambiente S.p.A. nel mese di Agosto 2017 – fattura elettronica n. E355 del 13/09/201

determinazione

27-09-2017 12-10-2017 Area Tecnica Manutentiva Determinazioni
1052
2017
634
27-09-2017
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI SETTEMBRE 2017

determinazione

27-09-2017 12-10-2017 Area Tecnica Manutentiva Determinazioni
1055
2017
637
27-09-2017
Impegno della somma di €. 7.266,13 per oneri di funzionamento anno 2017 a favore della S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. con sede in Termini Imerese

determinazione

27-09-2017 12-10-2017 Area Tecnica Manutentiva Determinazioni
1051
2017
633
27-09-2017
INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA € 1.769,00 per lavori ripristino condotta idrica C.da Favara e C.da Monte ( O.S. n. 134/2017) - CIG= ZF21F5B600

determinazione

27-09-2017 12-10-2017 Area Tecnica Manutentiva Determinazioni
1045
2017
630
26-09-2017
Impegno di spesa per rimborso spese trasporto alunni pendolari mese di giugno 2017

determinazione

26-09-2017 11-10-2017 Area Socio Assistenziale Determinazioni
1040
2017
627
25-09-2017
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra Giganti Giovanna settembre 2017

determinazione

25-09-2017 10-10-2017 Area Socio Assistenziale Determinazioni
1037
2017
624
22-09-2017
Art. 42 CCNL Segretari Comunali e Provinciali. Liquidazione indennità di risultato per i periodi 01.12.2016/31.12.2016 e 01.01.2017/09.08.2017 al Segretario Generale. Avv. Ernesto Amaducci.

determinazione

25-09-2017 10-10-2017 Area Economica Finanziaria Determinazioni
1039
2017
626
25-09-2017
Impegno di spesa per contributo Comitato festeggiamenti in onore del SS. Crocifisso. Anno 2017

determinazione

25-09-2017 10-10-2017 Area Socio Assistenziale Determinazioni
1042
2017
629
25-09-2017
Liquidazione di € 1.287,10 (Euromilleduecentoottantasette/10) in favore della Ditta TRUCK SERVICE s.r.l. con sede a Castelbuono (PA) per intervento di manutenzione sul mezzo Comunale Autobotte OM 60 - CIG: Z3A1F706B6

determinazione

25-09-2017 10-10-2017 Area Vigilanza Determinazioni
1041
2017
628
25-09-2017
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il Museo Targa Florio, effettuato nel mese di agosto 2017

determinazione

25-09-2017 10-10-2017 Area Socio Assistenziale Determinazioni
1030
2017
617
21-09-2017
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M Adaptive 512 - 5° Bim 2017 CIG: Z611E05042

determinazione

22-09-2017 07-10-2017 Area Economica Finanziaria Determinazioni
1036
2017
623
22-09-2017
Liquidazione indennità di reperibilità agli ufficiali dello Stato Civile La Duca Anna e La Duca Salvatrice dall' 01.08.2017 al 31.08.2017

determinazione

22-09-2017 07-10-2017 Area Servizi Generali e Demografici Determinazioni
1033
2017
620
22-09-2017
Corresponsione compenso per la funzione al Commissario Straordinario dott. Mastrolembo Ventura Domenico.

determinazione

22-09-2017 07-10-2017 Area Servizi Generali e Demografici Determinazioni
1032
2017
619
21-09-2017
liquidazione per la fornitura del software modello 770 semplificato anno 2017 CIG: Z521F3B24A

determinazione

22-09-2017 07-10-2017 Area Economica Finanziaria Determinazioni
1035
2017
622
22-09-2017
Liquidazione della somma di € 3.000,00 per invio corrispondenza Macchina affrancatrice Neopost is 350 matr. N. CI1I ( COMO- IMOLA- 1 IMOLA) - Comune di Collesano - CIG ZA31CA8C65

determinazione

22-09-2017 07-10-2017 Area Servizi Generali e Demografici Determinazioni
1029
2017
616
21-09-2017
Liquidazione contributo in favore del Comitato Cerca e Comitato Morte e Passione. Anno 2017

determinazione

22-09-2017 07-10-2017 Area Socio Assistenziale Determinazioni
1031
2017
618
21-09-2017
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali agosto 2017 - CIG: ZDD1CBED4F

determinazione

22-09-2017 07-10-2017 Area Economica Finanziaria Determinazioni
1034
2017
621
22-09-2017
Liquidazione di €. 671,00 in favore dello Studio Contino - Analisi e Progettazione dei sistemi Informatici per canone di assistenza HW/SW del sistema di Gestione e Rilevazione Presenze. Periodo Aprile 2017 - Settembre 2017. CIG Z7F15049F9

determinazione

22-09-2017 07-10-2017 Area Servizi Generali e Demografici Determinazioni
1008
2017
602
18-09-2017
Rimborso spese di trasporto per riabilitazione. Integrazione impegno di spesa. Anno 2017

determinazione

20-09-2017 05-10-2017 Area Socio Assistenziale Determinazioni
1013
2017
607
20-09-2017
Liquidazione di €.255,87 per fornitura metano presso gli Edifici comunali Periodo GIUGNO 2017 CIG: ZEC1CC030

determinazione

20-09-2017 05-10-2017 Area Economica Finanziaria Determinazioni
1021
2017
615
20-09-2017
Liquidazione Cooperativa Geriatrica per retta ricovero disabile psichico di questo Comune - Mese di giugno 2017 .CIG:Z651CB902D

determinazione

20-09-2017 05-10-2017 Area Socio Assistenziale Determinazioni
1016
2017
610
20-09-2017
Liquidazione di €. 182,40 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici Periodo luglio 2017 CIG: ZD81CC5EAD

determinazione

20-09-2017 05-10-2017 Area Economica Finanziaria Determinazioni
1007
2017
601
18-09-2017
Impegno di spesa per rimborso buoni libro comunali . Anno Scolastico 2017/2018

determinazione

20-09-2017 05-10-2017 Area Socio Assistenziale Determinazioni
1012
2017
606
20-09-2017
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo -LUGLIO 2017 CIG: Z651FF5431

determinazione

20-09-2017 05-10-2017 Area Economica Finanziaria Determinazioni
1020
2017
614
20-09-2017
Liquidazione "Banco Opere di Carità". Anno 2016

determinazione

20-09-2017 05-10-2017 Area Socio Assistenziale Determinazioni
1015
2017
609
20-09-2017
Liquidazione di €. 187,21 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici Periodo giugno 2017 CIG: ZD81CC5EAD

determinazione

20-09-2017 05-10-2017 Area Economica Finanziaria Determinazioni
1018
2017
612
20-09-2017
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ROTOLONI GOLMAR CIG:Z921FF9544

determinazione

20-09-2017 05-10-2017 Area Economica Finanziaria Determinazioni
1011
2017
605
19-09-2017
Impegno e liquidazione compenso per la funzione di Commissario ad acta, al Dr. Vincenzo Raitano

determinazione

20-09-2017 05-10-2017 Area Servizi Generali e Demografici Determinazioni
1006
2017
600
18-09-2017
Impegno di spesa per acquisto libri per la Biblioteca Comunale di Collesano

determinazione

20-09-2017 05-10-2017 Area Socio Assistenziale Determinazioni
1009
2017
603
18-09-2017
Impegno di spesa per servizio refezione scolastica periodo ottobre dicembre 2017 per le Scuole dell'Infanzia, Primaria. Anno scolastico 2017/18.ottobre /dicembre.

determinazione

20-09-2017 05-10-2017 Area Socio Assistenziale Determinazioni
1014
2017
608
20-09-2017
Liquidazione di €.256,18 per fornitura metano presso gli Edifici comunali Periodo luglio 2017 CIG: ZEC1CC0300

determinazione

20-09-2017 05-10-2017 Area Economica Finanziaria Determinazioni
1017
2017
611
20-09-2017
Impegno di spesa per manutenzione PC ufficio tributi -Segretario Comunale e ufficio Assistente Sociale CIG: ZOD1FDDB81

determinazione

20-09-2017 05-10-2017 Area Economica Finanziaria Determinazioni
1019
2017
613
20-09-2017
Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario elettorale in occasione delle elezioni del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana del 05/11/2017 - e contestuale impegno di spesa

determinazione

20-09-2017 05-10-2017 Area Servizi Generali e Demografici Determinazioni
1005
2017
599
18-09-2017
Erogazione assistenza mediante sussidio in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre ai sensi del R.D.L. 08-05-1927 N. 798. - Anno 2017

determinazione

20-09-2017 05-10-2017 Area Socio Assistenziale Determinazioni
997
2017
592
13-09-2017
Impegno di € 7,32 in favore di Aruba S.p.A. per il rinnovo della Casella di Posta Elettronica Certificata ad uso dell'Ufficio Personale.

determinazione

15-09-2017 30-09-2017 Area Servizi Generali e Demografici Determinazioni
1002
2017
597
14-09-2017
Costituzione Ufficio Elettorale Comunale per le elezioni del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana del 05 novembre 2017

determinazione

15-09-2017 30-09-2017 Area Servizi Generali e Demografici Determinazioni
1003
2017
598
15-09-2017
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari tratte Collesano - Castelbuono, e viceversa Collesano- Termini Imerese , Collesano - Cefalù e viceversa . Anno scolastico 2017/2018. CIG ZA41FE3053

determinazione

15-09-2017 30-09-2017 Area Socio Assistenziale Determinazioni
996
2017
591
13-09-2017
Liquidazione fattura n. 1/17 per fornitura buoni pasto Ditta Lo Re Francesco. CIG Z661B8DDCC

determinazione

15-09-2017 30-09-2017 Area Servizi Generali e Demografici Determinazioni
1001
2017
596
14-09-2017
Impegno e liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di Cefalù – V° Bimestre 2017.

determinazione

15-09-2017 30-09-2017 Area Servizi Generali e Demografici Determinazioni
1000
2017
595
13-09-2017
Rimborso spese per fornitura gratuita o semigratuita libri di testo- Art. 27 Legge 448/98. Anno scolastico 2014/2015.

determinazione

15-09-2017 30-09-2017 Area Socio Assistenziale Determinazioni
998
2017
593
13-09-2017
Impegno di spesa per liquidazione buoni pasto. Anno 2017. CIG ZBA1FD8CA2

determinazione

15-09-2017 30-09-2017 Area Servizi Generali e Demografici Determinazioni
999
2017
594
13-09-2017
Impegno e liquidazione di spesa per versamento tariffa relativa alla vidimazione delle tabelle dietetiche per la mensa delle Scuole dell'Infanzia -Primaria - a.s. 2017/2018

determinazione

15-09-2017 30-09-2017 Area Socio Assistenziale Determinazioni
991
2017
590
12-09-2017
Determina contrarre , impegno e affidamento del servizio di lavori straordinari sullo Scuolabus Comunale Iveco Daily 49E12 ai sensi dell' art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs 50/2016 . CIG : Z3B1FDB3F0

determinazione

verbale

12-09-2017 27-09-2017 Area Socio Assistenziale Determinazioni
990
2017
589
12-09-2017
Affidamento servizio trasporto alunni pendolari, tratta Collesano - Cefalù e viceversa. Anno Scolastico 2017/2018. CIG 7200708438

determinazione

12-09-2017 27-09-2017 Area Socio Assistenziale Determinazioni
986
2017
585
07-09-2017
Liquidazione per servizio assistenza all' autonomia e alla comunicazione - periodo gennaio /giugno 2017

deliberazioni

08-09-2017 23-09-2017 Area Socio Assistenziale Determinazioni
985
2017
584
06-09-2017
Liquidazione attività lavorativa donne mese di maggio-agosto 2017 .

determinazioni

08-09-2017 23-09-2017 Area Socio Assistenziale Determinazioni
988
2017
587
08-09-2017
Liquidazione fatt. 1/E/2017, Avv. Iuppa Michele - spese legali per ricorso ex art. 700, 669 bis e seguenti del Codice di Procedura Civile, proposto da Scialabba Vincenza + 16. Incarico GM 22/2015 - CIG ZD115067EB.

deliberazioni

08-09-2017 23-09-2017 Area Servizi Generali e Demografici Determinazioni
987
2017
586
07-09-2017
Liquidazione Buono Socio Sanitario, ai sensi dell'art. 10 L.R. 10/03. - Anno 2016 . Fondi Comunali.

deliberazioni

08-09-2017 23-09-2017 Area Socio Assistenziale Determinazioni
977
2017
11/1
07-09-2017
Consiglio Comunale in sessione straordinaria e urgente per l’ 11/09/2017.

determinazioni

07-09-2017 22-09-2017 Generale Determinazioni
974
2017
583
06-09-2017
Liquidazione di € 666,46 (Euroseicentosessantasei/46) per quota associativa abbonamento al Servizio Telematico di Base ANCITEL e accesso tramite servizi telematici alla banca dati del PRA.

determinazioni

06-09-2017 21-09-2017 Area Vigilanza Determinazioni
971
2017
580
05-09-2017
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo maggio 2017 CIG : ZEE1FC99C4

determinazioni

06-09-2017 21-09-2017 Area Economica Finanziaria Determinazioni
970
2017
579
05-09-2017
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali mese di luglio 2017 - CIG: ZDD1CBED4F

determinazioni

06-09-2017 21-09-2017 Area Economica Finanziaria Determinazioni
972
2017
581
05-09-2017
Impegnare e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a - periodo -GIUGNO 2017 CIG : ZB41FC9DBE

determinazioni

06-09-2017 21-09-2017 Area Economica Finanziaria Determinazioni
969
2017
578
01-09-2017
Impegno di spesa per servizio assistenza all' autonomia e alla comunicazione - Anno scolastico 2017/2018.

determinazioni

06-09-2017 21-09-2017 Area Socio Assistenziale Determinazioni
964
2017
574
31-08-2017
Impegno di spesa per erogazione buono socio sanitario fondi comunali - Anno 2016

determinazione

31-08-2017 15-09-2017 Area Socio Assistenziale Determinazioni
960
2017
570
29-08-2017
Liquidazione Assistente Sociale Sig.ra Giganti Giovanna agosto 2017

determinazione

31-08-2017 15-09-2017 Area Socio Assistenziale Determinazioni
963
2017
573
31-08-2017
Impegno e liquidazione quota riparto spese fornitura locali SCICA 45 di Cefalù – IV° Bimestre 2017.

determinazione

31-08-2017 15-09-2017 Area Servizi Generali e Demografici Determinazioni
965
2017
575
31-08-2017
Liquidazione alla Comunità Alloggio "La Vita è bella" per retta ricovero anziano gestita dalla Soc.Coop. Casale di Campofelice Di Roccella . Giugno 2017 . CIG Z651CB902D

determinazione

31-08-2017 15-09-2017 Area Socio Assistenziale Determinazioni
961
2017
571
29-08-2017
Liquidazione maggiorazione orario festivo in favore del personale in servizio c/o il Museo Targa Florio, effettuato nel mese di luglio 2017

determinazione

31-08-2017 15-09-2017 Area Socio Assistenziale Determinazioni
966
2017
576
31-08-2017
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" per retta ricovero minore comunità alloggio"Piccolo Principe". Periodo giugno 2017. CIG. Z3C1C9ED40

determinazione

31-08-2017 15-09-2017 Area Socio Assistenziale Determinazioni
962
2017
572
31-08-2017
Assistenza mediante sussidio in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre ai sensi del R.D.08.05.1927 N. 798 - Impegno di spesa. Anno 2017

determinazione

31-08-2017 15-09-2017 Area Socio Assistenziale Determinazioni
967
2017
577
31-08-2017
Liquidazione in favore dell' Istituto "Regina Elena" di Cefalù per rette ricovero minore di questo Comune.Periodo aprile 2017. CIG:ZF31C9D50A

determinazione

31-08-2017 15-09-2017 Area Socio Assistenziale Determinazioni
952
2017
568
23-08-2017
Liquidazione di € 219,60 (Euroduecentodicianove/60) in favore della TIPOGRAFIA SOLUNTO DI OROBELLO FRANCESCO con sede a Santa Flavia (PA) per la fornitura di n° 30 Blocchi di Preavviso di Accertamento di Violazione al Codice della Strada._ CIG. ZC91E154

determinazione

24-08-2017 08-09-2017 Area Vigilanza Determinazioni
951
2017
567
23-08-2017
Liquidazione complessivi € 387,93 (Eurotrecentoottantasette/93) per n° 24 ore complessive di integrazione per lavoro straordinario diurno di n. 4 ausiliari del traffico cat. B. Periodo: 29-31 luglio 2017

determinazione

24-08-2017 08-09-2017 Area Vigilanza Determinazioni
946
2017
566
21-08-2017
Impegno e liquidazione per €. 1.496.49 relative a fatture per consumo di energia elettrica alla Società HERA comm srl - CIG:ZD61FAAFED

determinazione

22-08-2017 06-09-2017 Area Economica Finanziaria Determinazioni
945
2017
565
21-08-2017
Liquidazione della fattura n. 122/17 del 02.08.2017 della Società Ecologia e Ambiente S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana VII acconto anno 2017 – gestione Commissario Straordinario

determinazione

22-08-2017 06-09-2017 Area Tecnica Manutentiva Determinazioni
944
2017
564
21-08-2017
Liquidazione a favore della ditta Ricambi Costa di Costa Anna con sede in Collesano nella via Isnello n. 33 per la fornitura di n. 1 Batteria Elettrica di 62 ha per iL mezzo elettrico della Ecologia e Ambiente targato EP585HA adibito al servizio di igie

determinazione

22-08-2017 06-09-2017 Area Tecnica Manutentiva Determinazioni
942
2017
562
18-08-2017
Liquidazione di €.287,18 per fornitura metano presso gli Edifici comunali Periodo maggio 2017 CIG: ZEC1CC0300

determinazione

22-08-2017 06-09-2017 Area Economica Finanziaria Determinazioni
943
2017
563
18-08-2017
Liquidazione di per fornitura metano presso gli Edifici scolastici 297,09 Periodo maggio 2017 CIG: ZD81CC5EAD

determinazione

22-08-2017 06-09-2017 Area Economica Finanziaria Determinazioni
929
2017
552
17-08-2017
Servizio di assistenza alla elaborazione file XBRL ( Bilancio di previsione 2016) da inviare alla Bdap( Banca dati pubblica amministrazione) previsto dal DM 12 maggio 2016 - liquidazione - CIG: Z161F2CB65

determinazione

18-08-2017 02-09-2017 Area Economica Finanziaria Determinazioni
932
2017
555
17-08-2017
Liquidazione per fornitura - faldoni di diverse misure CIG :Z411F6B251

determinazione

18-08-2017 02-09-2017 Area Economica Finanziaria Determinazioni
935
2017
558
17-08-2017
Impegnare e Liquidare fatture Telecom IV ° Bimestre 2017 CIG: ZF71D6536D

determinazione

18-08-2017 02-09-2017 Area Economica Finanziaria Determinazioni
927
2017
550
17-08-2017
Liquidazione € 671,00 in favore della Ditta Perfectpoli di Cavallino Giovanni per n. 1 intervento di disinfestazione contro mosche e zanzare del centro abitato del Comune di Collesano e Borgo Eras "A". CIG= Z811F54E02

determinazione

18-08-2017 02-09-2017 Area Tecnica Manutentiva Determinazioni
924
2017
547
14-08-2017
Liquidazione indennità di reperibilità agli ufficiali dello Stato Civile La Duca Anna e La Duca Salvatrice dall' 01.07.2017 al 31.07.2017

determinazione

18-08-2017 02-09-2017 Area Servizi Generali e Demografici Determinazioni
925
2017
548
16-08-2017
Aumento fondo economato per il periodo giugno -luglio -agosto 2017

determinazione

18-08-2017 02-09-2017 Area Economica Finanziaria Determinazioni
931
2017
554
17-08-2017
Liquidazione per fornitura carta A3 e A4 per fotocopiatori - CIG :ZF41F6B18A

determinazione

18-08-2017 02-09-2017 Area Economica Finanziaria Determinazioni
934
2017
557
17-08-2017
Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a (TIM) per pagamento fattura n.7X03127041 del 14/07/2017 - periodo maggio - giugno 2017 CIG:Z261E71A6A

determinazione

18-08-2017 02-09-2017 Area Economica Finanziaria Determinazioni
926
2017
549
17-08-2017
Determina a Contrarre per il servizio di " spurgo condotta fognaria principale Via Regina Margherita" con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; Impegno di spesa e affidamento - CIG = Z981FA430D

determinazione

18-08-2017 02-09-2017 Area Tecnica Manutentiva Determinazioni
939
2017
561
18-08-2017
Liquidazione di €. 757,96 per fornitura metano presso gli Edifici comunali Periodo aprile 2017 CIG: ZEC1CC0300

determinazione

18-08-2017 02-09-2017 Area Economica Finanziaria Determinazioni
930
2017
553
17-08-2017
liquidazione per rinnovo casella posta elettronica certificata dell'Area Economica - Finanziaria CIG: ZF21F1AC96

determinazione

18-08-2017 02-09-2017 Area Economica Finanziaria Determinazioni
933
2017
556
17-08-2017
Impegnare e liquidare fatture Telecom per servizio " Nuvola It Internet Busines 7M Adaptive 512 - 4° Bim 2017 CIG: Z611E05042

determinazione

18-08-2017 02-09-2017 Area Economica Finanziaria Determinazioni
938
2017
560
18-08-2017
Liquidazione di €. 1.330,38 per fornitura metano presso gli Edifici scolastici Periodo aprile 2017 CIG: ZD81CC5EAD

determinazione

18-08-2017 02-09-2017 Area Economica Finanziaria Determinazioni
928
2017
551
17-08-2017
LIQUIDAZIONE € 976,00 in favore della Ditta SEPA CASA srl per "Interventi di manutenzione presso gli istituti scolastici di Collesano" - CIG: Z2D1BB2776

determinazione

18-08-2017 02-09-2017 Area Tecnica Manutentiva Determinazioni
936
2017
559
18-08-2017
Liquidazione di € 150,00 (Eurocentocinquanta/00) in favore della Ditta CENTRO REVISIONE AUTOVEICOLI PESANTI ANGELO MANNISI con sede a Termini Imerese (PA) per revisione sul mezzo Comunale Autobotte OM 60 - CIG: ZF31C94FB2

determinazione

18-08-2017 02-09-2017 Area Vigilanza Determinazioni
921
2017
546
10-08-2017
Impegno di spesa per affidamento consulenza all'Ing. Guzzio Giampiero aggiornamento Giudici Popolari Biennio 2018/2019- CIG ZE01F9F178:

determinazione

14-08-2017 29-08-2017 Area Servizi Generali e Demografici Determinazioni
906
2017
533
07-08-2017
Affidamento diretto per fornitura banner di benvenuto in occasione della visita dell'Amicale di Yverdon Les Bains, della Banda e di rappresentanti dell'Amministrazione della cittadina elvetica (25/28 maggio 2017). CIG Z261EAFBA1

determinazione

09-08-2017 24-08-2017 Area Servizi Generali e Demografici Determinazioni
911
2017
540
08-08-2017
Liquidazione alla ditta MANGANELLO ANDREA per fornitura carburante automezzi comunali giugno 2017 - CIG: ZDD1CBED4F

determinazione

09-08-2017 24-08-2017 Area Economica Finanziaria Determinazioni
909
2017
538
08-08-2017
Determina a Contrarre per servizio di" gestione impianto pubblica illuminazione di proprietà comunale" ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; PRENOTAZIONE DI SPESA - CIG Z221F72D58

determinazione

09-08-2017 24-08-2017 Area Tecnica Manutentiva Determinazioni
913
2017
542
09-08-2017
Liquidazione contributo Associazione Madonie Bike per attività sportive svolte nell'anno 2016

determinazione

09-08-2017 24-08-2017 Area Socio Assistenziale Determinazioni
905
2017
534
08-08-2017
Liquidazione polizza assicurativa incendio e furto "Museo Targa Florio"- Periodo Agosto 2017 -Agosto 2018

determinazione

09-08-2017 24-08-2017 Area Socio Assistenziale Determinazioni
912
2017
541
09-08-2017
Liquidazione alla ditta DIEMMEBI per fornitura banner di benvenuto comunità di Yverdon. CIG: Z261EAFBA1

determinazione

09-08-2017 24-08-2017 Area Servizi Generali e Demografici Determinazioni
915
2017
544
09-08-2017
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di " manutenzione ordinaria automezzi Comunali adibiti al servizio raccolta RSU " ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG Z0B1F9540D =

determinazione

09-08-2017 24-08-2017 Area Tecnica Manutentiva Determinazioni
914
2017
543
09-08-2017
Liquidazione contributo in favore del Comitato Corpus Domini. Anno 2017

determinazione

09-08-2017 24-08-2017 Area Socio Assistenziale Determinazioni
904
2017
535
08-08-2017
Liquidazione contributo integrativo alla Sig.ra Colombo Anna - Periodo gennaio/giugno 2017.

determinazione

09-08-2017 24-08-2017 Area Socio Assistenziale Determinazioni
910
2017
539
08-08-2017
Liquidazione al Revisore dei Conti come saldo compenso periodo dal 01.12.2016 al 30.06.2017

determinazione

09-08-2017 24-08-2017 Area Economica Finanziaria Determinazioni
916
2017
545
09-08-2017
LIQUIDAZIONE reperibilità a personale esterno dell’Area Tecnico-Manutentiva – Mese di GIUGNO 2017

determinazione

09-08-2017 24-08-2017 Area Tecnica Manutentiva Determinazioni
908
2017
537
08-08-2017
Affidamento servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio Area Raccolta Ottimale (ARO) C

determinazione

09-08-2017 24-08-2017 Area Tecnica Manutentiva Determinazioni
907
2017
536
08-08-2017
Liquidazione contributo in favore del Comitato festeggiamenti " Sant'Antonio da Padova".Anno 2017

determinazione

09-08-2017 24-08-2017 Area Socio Assistenziale Determinazioni
897
2017
529
03-08-2017
INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA € 2.625,44 per lavori impianto sollevamento del pozzo n. 1 acquedotto comunale Pigno - CIG= ZEF1F5B531

determinazione

04-08-2017 19-08-2017 Area Tecnica Manutentiva Determinazioni
900
2017
532
03-08-2017
LIQUIDAZIONE € 8.390,17 in favore dell'Ing. Piero Lo Duca per redazione progetto esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione di un ascensore presso la sede municipale di Collesano - CIG= ZID1BF0B3

determinazione

04-08-2017 19-08-2017 Area Tecnica Manutentiva Determinazioni
896
2017
528
03-08-2017
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di " manutenzione ordinaria impianto di depurazione acqua fontana Mora" ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG= Z271F75DC1

determinazione

04-08-2017 19-08-2017 Area Tecnica Manutentiva Determinazioni
895
2017
527
03-08-2017
Determinazione Fondi vincolati in cassa all'01 gennaio 2017

determinazione

04-08-2017 19-08-2017 Area Economica Finanziaria Determinazioni
899
2017
531
03-08-2017
Determina a Contrarre: Prestazione dei servizi relativa a: Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione (RSPP) di cui agli obblighi previsti nel D.Lgs. n. 81/08 - Conferimento incarico professionale, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D

determinazione

04-08-2017 19-08-2017 Area Tecnica Manutentiva Determinazioni
894
2017
526
03-08-2017
Rideterminazione indennità di funzione degli Amministratori Comunali, a seguito nuove nomine del 5/07/2017.

determinazione

04-08-2017 19-08-2017 Area Servizi Generali e Demografici Determinazioni
898
2017
530
03-08-2017
Determina a Contrarre per lavori di "Messa in sicurezza sede viaria comunale dalla S.P. 9 alla S.P. 125" con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; Impegno di spesa e affidamento - CIG = Z041F8EA3C

determinazione

04-08-2017 19-08-2017 Area Tecnica Manutentiva Determinazioni
874
2017
516
28-07-2017
Impegno di spesa presuntivo per indennità di reperibilità per il personale dell' Area Tecnica – Manutentiva – MESE DI AGOSTO 2017

determinazione

01-08-2017 16-08-2017 Area Tecnica Manutentiva Determinazioni
877
2017
519
28-07-2017
LIQUIDAZIONE € 1.582,18 in favore della ProMinent Italiana srl per fornitura cloratore + kit di ricambio + aspir.Var. - CIG= Z111E996F6

determinazione

01-08-2017 16-08-2017 Area Tecnica Manutentiva Determinazioni
881
2017
523
31-07-2017
LIQUIDAZIONE € 4.765,21 in favore dell'Ing. Ignazio Amato per tecniche relative alla redazione del progetto esecutivo per la realizzazione di n. 25 loculi prefabbricati da collocarsi nella zona sud di ampliamento del cimitero comunale - CIG= Z881BF4385

determinazione

01-08-2017 16-08-2017 Area Tecnica Manutentiva Determinazioni
878
2017
520
28-07-2017
Impegno e Autorizzazione ad effettuare integrazione salariale per lavoro straordinario diurno di € 387,93 (Eurotrecentoottantasette/93) per n. 4 Ausiliari del traffico per n° 24 ore complessive, Periodo: 29 - 31 luglio 2017

determinazione

01-08-2017 16-08-2017 Area Vigilanza Determinazioni
876
2017
518
28-07-2017
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione impianto di depurazione generale mese di maggio 2017 . Saldo fattura n. 35/2017. - C.I.G. 6432599C9C

determinazione

01-08-2017 16-08-2017 Area Tecnica Manutentiva Determinazioni
880
2017
522
31-07-2017
Integrazione Impegno spesa della somma di € 2.507,57 per conferimento incarico professionale per redazione progetto esecutivo per realizzazione di un ascensore presso il Palazzo Municipale Legge Regionale 6 febbraio 2008 n° 1 art.11 - Cittadini di cui a

determinazione

01-08-2017 16-08-2017 Area Tecnica Manutentiva Determinazioni
873
2017
515
28-07-2017
Rimborso Tari per agevolazione Regolamento Comunale art.24 commi a,b e c -Ditta "F.lli Battaglia snc

determinazione

01-08-2017 16-08-2017 Area Economica Finanziaria Determinazioni
883
2017
525
31-07-2017
Integrazione lavoro personale A.S.U. di cui al progetto n. 9036/97, ai sensi dell'art. 8 del D.L.vo n. 468/97 - Lavoratore Mazzola Giacomo - Lavoratore Giallombardo Domenico- Periodo: 15 ore settimanali

determinazione

01-08-2017 16-08-2017 Area Tecnica Manutentiva Determinazioni
875
2017
517
28-07-2017
Liquidazione di € 2.318,00 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per trasporto, conferimento e smaltimento sabbie . Saldo fattura n. 21/2017. - C.I.G. 6432599C9C

determinazione

01-08-2017 16-08-2017 Area Tecnica Manutentiva Determinazioni
879
2017
521
31-07-2017
Liquidazione della fattura n. 104/17 del 04.07.2017 della Società Ecologia e Ambiente S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana VI acconto anno 2017 – gestione Commissario Straordinario”..

determinazione

01-08-2017 16-08-2017 Area Tecnica Manutentiva Determinazioni
882
2017
524
31-07-2017
Determina a Contrarre, impegno e affidamento del servizio di " manutenzione ordinaria automezzi Comunali adibiti al servizio idrico " ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; - CIG=

determinazione

01-08-2017 16-08-2017 Area Tecnica Manutentiva Determinazioni
855
2017
508
26-07-2017
Liquidazione di € 573,40 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per riparazione griglia di sedimentazione . Saldo fattura n. 39/2017. - C.I.G. 6432599C9C

determinazione

26-07-2017 10-08-2017 Area Tecnica Manutentiva Determinazioni
858
2017
511
26-07-2017
LIQUIDAZIONE € 915,00 in favore della Provenza Spurghi per lavori di spurgo condotte fognarie di Via Abate Gioeni e Via Bagherino. CIG= Z881EDA018

determinazione

26-07-2017 10-08-2017 Area Tecnica Manutentiva Determinazioni
850
2017
503
26-07-2017
Liquidazione Buono Socio Sanitario, ai sensi dell'art. 10 L.R. 10/03. - Anno 2016

determinazione

26-07-2017 10-08-2017 Area Socio Assistenziale Determinazioni
838
2017
491
24-07-2017
Liquidazione della fattura n. 71/17 del 06.06.2017 della Società Ecologia e Ambiente S.p.A. relativa per gestione dei servizi di igiene urbana V acconto anno 2017 – gestione Commissario Straordinario

determinazione

26-07-2017 10-08-2017 Area Tecnica Manutentiva Determinazioni
841
2017
494
24-07-2017
Aggiornamento P.R.G. - Attivazione procedimenti di Valutazione Incidenza Ambientale (V.I.A.) e di verifica assoggettabilità ai sensi del D.Lgs. n. 152/2206 e del D.P.R. n. 23/2014 di competenza del dipartimento dell'urbanistica - IMPEGNO SPESA

determinazione

26-07-2017 10-08-2017 Area Tecnica Manutentiva Determinazioni
848
2017
501
26-07-2017
PROGRAMMA OPERATIVO SANATORIE ex. Art.12 L.R. n.17/04 - Liquidazione per competenze tecniche relative alle pratiche di sanatoria edilizia in favore del Tecnico Geom. Campagna Francesco- 3° acconto.

determinazione

26-07-2017 10-08-2017 Area Tecnica Manutentiva Determinazioni
854
2017
507
26-07-2017
Liquidazione di € 1.697,07 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per trasporto, conferimento e smaltimento fanghi . Saldo fattura n. 38/2017. - C.I.G. 6432599C9C

determinazione

26-07-2017 10-08-2017 Area Tecnica Manutentiva Determinazioni
857
2017
510
26-07-2017
LIQUIDAZIONE € 485,92 in favore della Ditta La Russa Teresa per fornitura materiale idraulico per montaggio idranti soprassuolo - CIG= ZAF1E917ED

determinazione

26-07-2017 10-08-2017 Area Tecnica Manutentiva Determinazioni
860
2017
513
26-07-2017
IMPEGNO SPESA presuntiva € 10.000,04 per lavori impianto sollevamento del pozzo n. 1 acquedotto comunale Pigno - CIG= ZEF1F5B531

determinazione

26-07-2017 10-08-2017 Area Tecnica Manutentiva Determinazioni
849
2017
502
26-07-2017
Rimborso spese viaggi alunni pendolari settembre 2016.

determinazione

26-07-2017 10-08-2017 Area Socio Assistenziale Determinazioni
840
2017
493
24-07-2017
Liquidazione alla ditta Rekogest srl con sede in Termini Imerese nella C.da Canne Masche di €. 235,95 per il conferimento dei rifiuti Imballaggi Carta e Cartone cod. CER 150101 e 200101 mese di Maggio 2017 – Fatt. n. E70 del 31/05/2017. CIG ZF21DB9639.

determinazione

26-07-2017 10-08-2017 Area Tecnica Manutentiva Determinazioni
847
2017
500
26-07-2017
Impegno della somma di €. 1.287,10 (euromilleducentoottantasette/10) a favore della ditta TRUCK SERVICE s.r.l. con sede in Castelbuono per intervento di manutenzione sul mezzo comunale autobotte OM 60 -10 Targa ZA093YN - CIG: Z3A1F706B6

determinazione

26-07-2017 10-08-2017 Area Vigilanza Determinazioni
843
2017
496
24-07-2017
Integrazione IMPEGNO SPESA € 3.981,29 per attività C.U.C. (Centrale Unica Committenza) Val D'Himera Settentrionale relativa alla gara di "Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferen

determinazione

26-07-2017 10-08-2017 Area Tecnica Manutentiva Determinazioni
853
2017
506
26-07-2017
Liquidazione di € 2.289,30 Iva inclusa, in favore della Ditta CPS srl per gestione impianto di depurazione generale mese di aprile 2017 . Saldo fattura n. 26/2017. - C.I.G. 6432599C9C

determinazione

26-07-2017 10-08-2017 Area Tecnica Manutentiva Determinazioni
856
2017
509
26-07-2017
Liquidazione di € 4.346,01 Iva inclusa, in favore della Ditta SALVAGGIO Rosa M. di Chiusa Sclafani per gestione impianto di Pubblica Illuminazione bimestre aprile-maggio 2017- Saldo fattura n. 10E/2017 . CIG= 597133772C

determinaziomne

26-07-2017 10-08-2017 Area Tecnica Manutentiva Determinazioni
859
2017
512
26-07-2017
IMPEGNO SPESA presuntiva € 7.320,00 per lavori ripristino condotta idrica C.da Favara e C.da Monte - CIG= ZF21F5B600

determinazione

26-07-2017 10-08-2017 Area Tecnica Manutentiva Determinazioni

Area Riservata

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